2022年度中共白银市委党校（白银市行政学院）部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

白银市委党校负责承担白银市党员领导干部和理论干部的培训轮训任务，承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕白银市政治经济社会发展出现的新情况新问题开展科学研究，承担白银市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

二、机构设置

中共白银市委党校内设机构为18个：办公室、工作科、财务科、教务科、公务员培训科、社会培训科、决策咨询中心、总务后勤中心、信息中心、党史党建教研室、管理学教研室、政治学与统战理论教研室、经济学教研室、管理学教研室、哲学教研室、法学教研室、文化科技教研室、图书馆。白银市委党校在职职工77人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3557.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少325.24万元,下降8.38%,主要原因是厉行节约，2022年还本付息项目利息费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3531.43万元,其中：财政拨款收入3073.53万元,占87.03%；事业收入397.90万元,占11.27%；其他收入60.00万元,占1.70%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3509.34万元,其中：基本支出1985.57万元,占56.58%；项目支出1523.77万元,占43.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3073.53万元。与上年相比,减少758.72万元,下降19.8%。主要原因是还本付息项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3073.53万元,较上年决算数减少758.72万元,下降19.8%。主要原因是还本付息项目经费减少。

1．教育支出年初预算数为2878.69万元,支出决算为2841.63万元,完成年初预算的98.71%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出厉行节约。

2．社会保障和就业支出年初预算数为103.79万元,支出决算为102.31万元,完成年初预算的98.57%。

3．卫生健康支出年初预算数为64.26万元,支出决算为60.16万元,完成年初预算的93.62%。

4．住房保障支出年初预算数为82.74万元,支出决算为69.44万元,完成年初预算的83.93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1609.76万元。其中：

人员经费1096.13万元,较上年决算数增加5.41万元,增长0.5%,主要原因为有新进人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费513.63万元,较上年决算数减少23.25万元,下降4.33%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。公用经费主要用途如下：办公费10.94万元、水费17.23万元、电费26万元、邮电费29.99万元、取暖费168.69万元、物业管理费187.44万元、差旅费8.34万元、租赁费15.24万元、培训费2.13万元、劳务费14.95万元、工会经费4.58万元、福利费8.70万元、其他交通费用19.41万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计439.82万元,其中：政府采购货物支出80.27万元、政府采购工程支出61.91万元、政府采购服务支出297.63万元。授予中小企业合同金额439.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额375.52万元,占政府采购支出总额的85.38%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异,较上年决算数无变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。2017年以来，为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算。2022年，也同样照此执行，因此因公出国（境）费用预算与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。因我市于2016年1月起实行公务用车改革，我单位公务车辆已交公务用车平台集中管理，单位不再发生公务用车费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异,较上年决算数无变动。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异,较上年决算数无变动。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。主要原因是一是为落实精简办公办会要求，压减公务接待活动，二是市财政局对公务接待费实行切块管理制度，将公务接待活动归口由对外联络处统一安排办理。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金1793.60万元。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数1793.60万元，执行数1748.12万元，完成预算的97.46%。从评价情况来看：一物业管理完好，校园卫生干净整洁，定期对树木、绿地、花卉浇灌、施肥、修剪，并能够及时有效处理投诉情况公共设施设备维护保养完好；二是校园网络通信、教师通勤得到保障，正常教学工作顺利开展；三是完成全年培训任务，健全财务管理制度，严格控制成本，规范资金使用、政府采购、资产管理，控制在职人员，健全重点工作管理制度。

(三)部门绩效评价结果

认真组织开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作。整体支出绩效评价主要通过收集和分析单位数据和资料，对2022年部门整体支出绩效评价指标体系评分表逐项进行评分，出具评价结果，完成绩效评价报告等程序进行。按照绩效评价表确定的评价细则，通过对各项指标逐一评价，本单位整体支出绩效评价得分是①投入，指标权重10分，实际得分9分。②产出，指标权重50分，实际得分49分。③效益，指标权重30分，实际得分29分。④满意度指标，指标权重10分，实际得分8分。总绩效为95分。评价结果等次为“优”。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2-中共白银市委党校2022年度部门决算项目支出绩效自评表.xlsx

附件1-中共白银市委党校2022年度部门决算公开表.xlsx

附件3-中共白银市委党校2022年度部门决算项目支出绩效自评报告.docx